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市衛健委關于2018年部門決算情況的報告
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2019-08-30 14:19

——2019年8月28日在市四屆人大常委會第二十四次會議上

市衛健委主任  王金福

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

2018年在市委市政府的正確領導下,在省衛健委的精心指導下,我委認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,以健康上饒建設為主線,精心謀劃、奮發作為,衛生健康工作碩果累累。連續三年榮獲全省計劃生育工作考核先進設區市排名第一,城市公立醫院改革效果評價進入第一方陣;成功承辦國家中醫藥健康旅游示范區建設經驗交流暨標準研討會、全省健康扶貧三年攻堅工作現場會,工作得到市委市政府及省衛生健康委的肯定與表揚。我委被評為2018年度績效考核優秀單位,今年還榮獲“第十五屆省級文明單位”稱號。

按照要求,現將我委2018年部門決算情況匯報如下,請予審議。

一、部門基本情況

(一)主要職能

上饒市衛生健康委員會貫徹落實黨中央、省委和市委關于衛生健康工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是:

1.貫徹落實國家、省、市有關國民健康的政策、衛生健康事業發展的法律法規、政策、規劃,組織起草有關地方性法規、市政府規章草案和地方標準。擬訂全市衛生健康事業發展相關政策、規劃并組織實施,統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.落實公立醫院黨建工作責任。指導協調全市衛生健康行業黨的建設工作,統籌推進全市醫療衛生計生機構黨的建設工作。建立醫院黨建目標責任制和黨建工作質量評價考核制度。

3.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化全市醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化全市公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

4.貫徹執行國家免疫規劃,制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施,完善疾病預防控制體系。

5.負責衛生應急工作。指導衛生應急體系和能力建設。組織和指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。根據授權發布突發公共衛生事件應急處置信息。

6.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作,承擔上饒市老齡工作委員會日常工作。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,組織擬訂全市藥物使用的相關政策措施,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出我市基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方標準,負責食品安全企業標準備案。

8.負責衛生健康系統安全管理,以及職責范圍內的生態環境保護工作,承擔職業健康管理職責。負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。

9.制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

10.負責計劃生育管理和服務工作,開展全市人口監測預警,研究提出全市人口與家庭發展相關政策建議,完善我市計劃生育政策。指導上饒市計劃生育協會的業務工作。

11.指導全市衛生健康工作, 指導全市衛生健康人才隊伍建設,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

12.負責市保健對象的醫療保健工作,負責全市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

13.制定并組織實施全市中醫藥中長期發展規劃,協調推進中醫藥事業產業發展,承擔上饒市中醫藥健康旅游工作發展委員會日常工作。

14.積極貫徹落實中央、國務院、省委、省政府,市委、市政府有關安全生產工作的決策部署和工作要求,按照“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則,推動業務工作和安全生產監管的融合,全面落實本部門安全生產工作職責。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構情況

市衛生健康委員會共有預算單位11個,包括委本級和10個所屬二級預算單位,與上年對比減少1家(江西醫學高等??茖W校第一附屬醫院),具體單位如下:上饒市衛生健康委員會本級、上饒市人民醫院、上饒市第二人民醫院、上饒市第三人民醫院、上饒市婦幼保健院、上饒市疾病預防控制中心、上饒市衛生監督所、上饒市皮膚病性病防治所、上饒市中心血站、上饒市緊急救援中心、上饒市人民政府血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室。

(三)人員情況

本部門2018年年末編制人數1633人,其中:行政編制36人;事業編制1597人,包括參照公務員管理的事業編制75人、財政補助事業編制1487人、自收自支事業編制35人。

年初預算人數3856人,其中:在職人數2193人,包括行政人員48人、參照公務員管理的事業人員55人、財政補助事業人員1408人、自收自支事業人員682人;離休人員20人;退休人員832人;遺屬人數25人;其他人員786人。

年末實有人數3478人,其中:在職人數2692人,包括行政人員29人、參照公務員管理的事業人員67人、財政補助事業人員1393人、經費自理人員1203人;離休人員15人;退休人員596人;其他人員168人;遺屬人數7人。

2018年編制人數與年末實有人數差異的原因主要是人民醫院自收自支人員922人、上饒市婦幼保院備案制人員281人。

二、部門決算情況

(一)年初部門預算批復情況

1.收入預算情況

本部門2018年收入預算總額為137508.1萬元,其中:財政撥款收入18464.8萬元,事業收入94838.2萬元,其他收入13545萬元,上年結轉10,660.1萬元。

2.支出預算情況

本部門2018年支出預算總額為131910.7萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出127382.2萬元,包括工資福利支出30163.9萬元、商品和服務支出67351.4萬元、對個人和家庭的補助572.9萬元、其他資本性支出29294萬元;項目支出4528.5萬元,包括工資福利支出4萬元,商品和服務支出1009.7萬元、對個人和家庭的補助111萬元、資本性支出(基本建設)3173.8萬元、資本性支出230萬元。

按支出功能科目劃分:醫療衛生與計劃生育支出131910.7萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出30167.9萬元,商品和服務支出68361.1萬元、對個人和家庭的補助683.9萬元、其他資本性支出29294萬元、資本性支出(基本建設)3173.8萬元、資本性支出230萬元。

3.上年結轉結余預算情況

本部門2018年上年結轉預算總額為10660.1萬元,其中:上年結轉(結余)10660.1萬元。

(二)預算調整情況及說明

財政撥款調整預算數30862.84萬元,較年初預算增加12398.14萬元,原因是年中財政追加各預算單位財政補助資金;事業收入調整預算數109634.79萬元,與年初預算一致;其他收入調整預算數2125.18萬元,與年初預算一致;上年結轉(余)調整預算數6721.70萬元,與年初預算一致。財政撥款調整情況見附件。

(三)部門決算情況

1.收入預算執行情況

2018年收入為154113.55萬元,較年初預算數增加16605.45萬元,完成年初預算的112.08%。其中:財政撥款30862.84萬元,較年初預算數增加12398.14萬元,完成年初預算167.14%,原因是年中財政追加各預算單位財政補助資金;事業收入112756.64萬元,較年初預算增加17918.44萬元,完成年初預算118.89%,原因是各醫療機構業務收入增加;其他收入2137.03萬元,較年初預算減少11407.97萬元,完成年初預算15.78%,原因一是二院預期的建設資金8545萬元沒有到位,二是婦幼保健院預算中的其他收入(銀行貸款)5000萬元(實際貸款2500萬元)未在決算中體現,三是人民醫院應審計要求將往年的捐贈設備入賬增加1526.1萬元;上年結轉8357.04萬元,較年初預算數減少2303.6萬元,完成年初預算的78.4%,原因是部分單位少量結轉資金未能準確預計編入年初預算。

2.支出預算執行情況

2018年支出(含基建)總額為133739.28萬元,較年初預算數增加1828.58萬元,完成年初預算的101.39%,與年初預算持平。

(1)從支出項目看:基本支出118234.96萬元,較年初預算數減少9147.24萬元,完成年初預算的92.82%,原因是醫療機構使用事業收入支付的基本建設、設備購置款,在部門預算編制中列入基本支出中,按《醫院會計制度》要求,在建工程、固定資產等資本化科目應計入項目支出,在部門決算編制時列入項目支出。項目支出15504.32萬元,較年初預算數增加10975.82萬元,是年初預算的3.42倍,主要一是使用事業收入支付的基本建設款,在部門預算編制中列入基本支出中,按《醫院會計制度》要求,在建工程、固定資產等資本化科目應計入項目支出,故在部門決算編制時列入項目支出;二是人民醫院內兒科大樓18年4月投入使用增加了人員經費、藥品、材料等各項開支和醫院北院項目開始進入付款周期。

(2)從功能分類看:社會保障和就業支出31.18萬元,較年初預算數增加31.18萬元;醫療衛生與計劃生育支出133708.1萬元,較年初預算數增加1797.4萬元,完成年初預算的101.36%,與年初預算持平。

(3)從經濟分類看:工資福利支出38391.55萬元,較年初預算數增加8223.65萬元,完成年初預算的127.26%,原因是年中財政追加事業單位退休人員年終績效考核獎,并追加了調整機關事業單位工作人員基本工資標準;商品和服務支出87474.56萬元,較年初預算數增加19113.46萬元,完成年初預算的127.96%,原因一是各醫療機構開展業務增加了人員經費、藥品、材料等各項開支,二是人民醫院基建項目的7500萬元決算科目誤列入商品服務支出中;對個人和家庭補助2473.93萬元,較年初預算數增加1790.03萬元,是年初預算3.62倍,原因一是18年調整補交養老保險和職業年金,二是委本級、人民醫院及三院增加了撫恤金支出;資本性支出(基本建設)2968.46萬元,較年初預算數減少205.34萬元,完成年初預算的93.53%,原因是建設項目還有部分能力建設子項目還在實施中,建設項目資金由于基本建設項目目前正在辦理評審、審計,部分基本建設項目支出要等辦理完程序再支出;資本性支出2430.79萬元,較年初預算數減少27093.21萬元,完成年初預算的8.23%,原因一是二院預期的建設資金8545萬元沒有到位,二是各醫療機構使用事業收入支付的基本建設、設備購置款,按《醫院會計制度》要求,該支出計入在建工程、固定資產等資本化科目,未計入費用科目,形成預決算差異。

2018年支出大于收入的原因主要是支出包含上年基建結余支出。

3.部門重點支出情況

2018年我委重點支出、重大項目資金得到有效保障,項目資金使用達到預期目標和效益。具體見附件。

(四)審計查出問題及整改情況

1.關于市衛健委預算編制的問題

該問題正在整改中。

市衛健委在編制2018年年初預算時未納入全科醫生轉崗經費用、公務接待費亦未參考2017年決算數。由于2018年、2019年預算已經編制完成,擬將以前年度結余資金作為年初數編入2020年預算,并認真參考上年決算數。同時今后將加強學習,嚴格執行相關規定,認真編制好預算。

2.關于市衛健委捆綁使用計生專項資金的問題

該問題正在整改中。

市衛健委2018年將計劃生育專項資金用于彌補基本經費不足的原因是歷年來我委基本支出經費不足,導致專項經費與基本經費捆綁使用的情況,2020年爭取財政加大基本工作經費的投入,從源頭上解決問題。

3.關于市衛健委專項資金收支核算的問題

該問題已經整改。

市衛健委部分項目結余為負數的原因是歷年累計造成,其中重大公共衛生專項、衛生監督專項,婦幼保健專項、公共衛生考核工作經費、考試考務費用5項已調帳;其他10項歷史遺留問題2019年過新帳時已進行分析合并。

4.關于市衛健委長期結余專項資金的問題

該問題已經整改。

市衛健委村衛生室設備購置結余202.16萬元的原因是村衛生室無需再配置一體機,所以一直結余,我們已積極與財政溝通,并于5月24日上交中央、省級專項資金歷年結余資金情況表,爭取年底繳回財政統籌安排使用。

5.關于市衛健委專項資金績效使用的問題

該問題正在整改中。

市衛健委部分專項資金使用效益不高,2019年我委已深入推進績效管理考核工作,強化績效評價結果的運用,爭取以后進一步提高資金使用效益。

6.關于市衛健委非稅收入未繳庫的問題

該問題已經整改。

市衛健委非稅收入醫療事故鑒定費、醫療衛生資格考試費合計6.57萬元已于2019年5月填寫非稅收入繳款書繳入國庫。

7.關于上饒市人民醫院離休老干部病歷不合理醫療費用的問題

該問題已經整改。

上饒市人民醫院離休老干部(公費醫療)病歷不合理醫療費用145.65萬元,上饒市醫療保險局日常審核醫保費用時已經進行了處理。

8.關于上饒市人民醫院違規收費的問題

該問題已經整改。

上饒市人民醫院2018年超過住院天數收取患者費用2.73萬元。上饒市醫療保險局日常已做扣費處理,并完善了信息系統。

9.關于上饒市人民醫院往來賬款核算管理的問題

該問題正在整改中。

上饒市人民醫院醫院往來賬款核算管理不規范,長期掛賬未及時進行清理,2019年已對往來帳款進行詳細分析,提交財政審核,待財政下達允許核銷批復后核銷處理,以后年度加強應收及預付款項管理,定期分析、及時清理。

10.關于上饒市人民醫院和上饒市婦幼保健院固定資產管理不規范的問題

該問題已經整改。

上饒市婦幼保健院已對報告中的資產進行登記,并補登固定資產賬,上饒市人民醫院已招標固定資產管理系統,以后年度將加強固定資產管理,保證固定資產及時入賬并賬實相符。

11.關于上饒市人民醫院未按照年初計劃采購的問題

該問題正在整改中。

上饒市人民醫院計劃外采購醫療設備76.9萬元,醫院根據技術發展及臨床實際需求,已報市財政局批準同意增補政府采購預算。以后年度將科學編制采購計劃并嚴格執行。

12.關于上饒市人民醫院高值耗材管理不規范的問題

該問題正在整改中。

上饒市人民醫院產品購進的固定資產尚未辦理出入庫的原因是匯仁公司出入庫手續不全、結算金額與實際使用金額不符,待匯仁公司完善手續后補錄固定資產賬,今后醫院將加強固定資產內控管理,嚴格執行固定資產管理制度。

(五)人大調研問題及整改情況

1.關于預算編制的問題

該問題正在整改中。

2018年市衛健委部門預算編制已完成,2019年加強了委直預算管理單位的預算編制,將預算編制與年度重點工作緊密銜接,科學編制部門預算,將預期醫療收入、預期項目配套資金、“三公經費”因公出國(境)費用全部納入。

2.關于預算執行的問題

該問題部分已整改。

截至2018年12月31日,市衛健委部門預算執行進度為101.39%,預算執行進度已完成。

財政拔款收入超預算及預算調整的主要原因是部門事業發展的需要,預算單位的預算要求按浮動20%的金額編制,建議提高預算編制浮動率。

3.關于預算管理的問題

該問題部分已整改。

財務管理工作力度加大,成立了財務審計科,財務人員配置增加至5人;2019年預算管理已將資金使用績效及項目安排實施的問題全部納入。

三、部門工作成效

(一)深化醫改道路孜孜探索。2018年我市公立醫院綜合改革效果評價排位全省第一方陣。一年來,我市緊緊圍繞?;?、強基層、建機制的原則,砥礪奮進,攻堅克難,出臺醫聯體、城鄉醫療門診統籌、短缺藥品供應保障等一系列醫改舉措,基本醫療衛生制度進一步完善。落實合理用藥用耗材和重點監控品種監管制度,公立醫院藥占比下降到29.4%,百元醫療收入消耗的衛生材料費下降到19.77元,醫療服務收入占比提高到32.5%,均優于全國、全省平均水平。門診次均費用233元,平均住院費用6692元,均優于全省平均水平。公立醫院綜合改革持續深化,建立價格動態調整機制,推進市、縣、鄉三級醫療機構聯調。開展人事薪酬制度改革試點,實行院長年薪制。嚴格落實“兩個允許”,合理核定公立醫院績效工資總量,醫務人員積極性得到調動。分級診療制度穩步推進,組建醫共體25個,覆蓋醫療機構265家,組建婦幼保健、傳染病、精神、眼科、皮膚科等??坡撁?,下沉優質資源,基層醫療衛生機構診療量占比在全省排名前列,群眾的獲得感不斷提升。

(二)服務能力提升步伐加快。爭取中央基建投資項目8個,總投資3.06億元。完成縣級公立醫院綜合能力三年行動計劃,支持80個縣級醫院臨床重點??平ㄔO,縣域內就診率提高到88.9%,高于全省平均水平。組建在粵饒籍醫學專家委員會,完成農村訂單定向醫學生培養招錄180名,全科醫生轉崗培訓100名。援外醫療隊圓滿完成了援外任務,為祖國爭光,為江西添彩。新增5個培訓基地,上饒市第三人民醫院確定為全國精神科住院醫師培訓協同基地。經過努力,全市三級醫院由原來的3個發展到8個,市立醫院通過三級甲等綜合醫院的評審。持續改善醫療服務,印發《全市“三好三化三合理”專項行動方案》,扎實開展醫療服務行動計劃和改善群眾就醫體驗主題活動。規范醫療技術臨床應用審核工作,開展消毒供應中心評估、血液透析質量安全檢查,強化血液安全管理。國家基本公共衛生服務項目拓展到15類,開展基本公共衛生服務“三到位三核查三公開”活動。

(三)中醫藥事業發展奮力耕耘。以創建上饒國家中醫藥健康旅游示范區為抓手,堅持政策、規劃、目標、項目引領,全面實施“旅游+中醫藥”融合發展戰略,起草了《上饒市加快推進中醫藥發展的若干政策意見》等重大政策文件,并以市政府名義印發,三清山、葛仙山道教養生等一批項目啟動,贛產道地藥材規模以上中藥種植面積增至40萬畝,初步形成了“上饒樣板”。中醫藥服務能力顯著增強,中醫治未病中心、康復中心、鄉鎮中醫藥綜合服務區(中醫館)項目基本完成。開展全市第二屆十大名中醫評審和22個名老中醫藥專家傳承工作室、4個中醫適宜技術推廣培訓基地建設,開展“中醫中藥中國行”大型宣傳義診活動和中醫藥文化進社區等“六進”活動。

(四)公共衛生工作持續增強。一是基本公共衛生服務項目實現全覆蓋。為全市671.51萬人提供12項基本公共衛生服務,2018年全市公共衛生考核指標電子建檔數541.3萬份,電子建檔率80.18%;超額完成省衛生健康委下達75%的指標任務。二是重大公共衛生工作穩步提升。婦女兒童健康水平獲得感顯著提升。孕產婦死亡率7.78/10萬,新生兒死亡率0.81‰、嬰兒死亡率1.81‰、5歲以下兒童死亡率3.15‰。推行計劃生育服務“三中心合一”和“互聯網+婦幼健康”新模式。嚴重精神病障礙患者救治管理已成為社會綜治管理的重要工作。在冊患者管理率為95.1%,治療率為88.2%,管理率、治療率分別高于省90%、80%要求。傳染病及突發公共衛生事件報告率穩步提升。全市抽查75家醫療機構開展法定傳染病報告質量調查,法定傳染病網絡報告率為98.94%,及時報告率為100%。突發公共衛生事件報告率為100%。肺結核病人管理進一步規范。全市報告肺結核病人4843例,其中新發涂陽病人2325例,新發涂陽病人任務完成率103.79%;治療成功4708例,治療成功率為97.84%,均超過國家規劃指標要求。預防接種率顯著提升。全市以鄉為單位0-6歲兒童建證(卡)率達到98%以上,國家免疫規劃疫苗接種率繼續保持在90%以上,其中麻疹類疫苗接種率達到95%。全市星級門診覆蓋率達90%以上。

(五)計生轉型升級快馬加鞭。2018年我市計劃生育工作考核排名全省第一,生育水平繼續保持穩定。全市婦女總和生育率穩定在更替水平以下,2018年全市出生人口93677人,出生率為11.44‰,政策生育率為89.8%,其中一孩率38.13%,二孩率48.14%,多孩率13.73%,其中政策內占25.73%。出生人口性別比綜合治理工作成效顯著。全市出生人口性別比攀升勢頭得到有效遏制,呈現逐年下降趨勢;“兩孩”政策平穩實施。生育登記制度進一步完善。完成生育登記92382例,再生育審批2347例,受到群眾一致歡迎和好評,群眾滿意度達到99.42%。兩孩配套政策措施穩步推進。聯合9部門出臺了《上饒市加快推進母嬰設施建設實施意見》,全面推廣“母愛十平米”母嬰室的建設,全市各級各類公共場所建設母嬰室168間,配置率達93.88%以上。婺源縣已建立0-3歲托幼機構2所。計劃生育家庭獎勵和扶助政策惠及百姓。全市計劃生育利益導向優惠政策各級資金投入達2.26億元,惠及人數達36.82萬人。全市落實獎勵扶助對象16313人,特別扶助對象1893人,陽光助學對象1531人,計劃生育手術并發癥特別扶助對象140人,絕育獎勵對象7人。對農村1597人就讀高中期間發放補助金159.7萬元;投入2766.58萬元,為1756戶計生家庭解決了新建、改擴建房屋等方面的資金短缺問題。

(六)健康扶貧工作創新舉措。在有關部門的配合下,突出問題導向,把握關鍵環節,在精準施策上推出了一系列創新舉措,先后出臺《建檔立卡貧困人員門診慢性病管理暫行辦法》等文件30多個,筑牢“五條保障線”,推行五項優惠政策,實施貧困患者在市域內實行“先診療后付費、一站式”即時結算制度,建立健康扶貧工程領導聯系督導制度,選派衛生人才到貧困縣掛職對口支援,助力脫貧攻堅。創新開展健康扶貧領域“過度醫療”專項整治活動、農村建檔立卡貧困人口大病保險報銷“零起付”,建立縣級健康扶貧“一站式”結算服務中心,貧困人口就醫得到基本保障,為脫貧攻堅做出了積極貢獻。

(七)黨建作風建設更加堅定。大力加強黨的政治建設,“四個意識”更加牢固、“四個自信”更加強化、“兩個維護”更加堅定。落實新時代黨的建設總要求,層層壓實黨風廉政建設兩個主體責任,在全系統開展“大學習、大談心、大調研、大落實、大轉變”活動,扎實開展“五型”機關建設、持續整治“四風”,全面開展“怕慢假庸散”整治活動,全面提升醫療衛生作風建設,健全完善廉政風險防控機制,扎實推進醫藥購銷領域和醫療服務過程中不正之風,保持了反腐的高壓態勢,提升了向心力。結合行業特點,創新黨員教育載體,“黨員故事會”唱響衛健好聲音;深入開展“我是黨員我帶頭”“爭當方志敏式好干部”活動,有效開展“三同步”工作,推動民營醫院黨建工作。

(八)其他各項工作取得成效。打造精品“一欄(《健康上饒》)一刊(《衛生健康》)”,在國家級媒體發表文章33篇,省級483篇,投稿和用稿都比上年大幅增加。精心組織慶祝首個“中國醫師節”暨優秀醫師發布儀式、上饒市“5.12”國際護士節,市政府評選表揚上饒好醫生、杏林圣手等8大類80名優秀醫師,凝聚了正能量。深化“放管服”,健全綜合監管體系。2018年度各級衛生計生監督機構共立案2202件,連續三年在全省設區市衛生計生綜合監督執法機構考評第一。市政府辦公廳印發《關于加強健康促進與教育工作的實施意見》,把健康促進與教育工作提到了新的高度。代表省衛健委順利通過國家對江西省消除瘧疾的終審評估。廣豐區、萬年縣、德興市達到縣級血吸蟲病消除標準。上饒市順利通過省級衛生城市復審。

四、改進工作的意見建議及今后打算

多年來,在市人大常委會的關心下,在市財政局、市審計局的支持幫助下,我委財務管理工作不斷規范,經費保障水平逐年提高,衛健機構運轉基本正常。

為改進今后預決算編制工作,建議強化預決算培訓和審核、提高部門預決算質量。培訓除講解報表填報口徑、編制要求外,詳細舉例說明歷年報表編制存在的共性和個性問題。審核除處理好規范性和真實性的關系外,針對編制不符合要求的單位,責令限期改正。建議優化預決算報表框架,統一兩套報表內容。

預算報表和決算報表缺少呼應,在分析指標時不夠直觀,預算執行情況也得不到體現。內容設置不夠全面,只要求填報臨時工工資,沒要求填報人員信息。

今后我委將做好以下工作。一是科學編制部門預算,緊緊圍繞年度重點工作,編細編實部門預算。二是加強部門決算管理,加強決算核查和決算審核工作。三是加強內部審計工作,有效防范資金風險,四是強化預算績效管理,加強結轉資金的管理,深入推進績效管理考核工作。五是提升財務管理水平,加強隊伍建設、人員培訓、業務指導,規范財務管理。六是健全內部控制制度、增強部門的風險管理和應對能力。

市人大常委會這次對我委2018年部門決算情況進行重點審查,充分體現了市人大常委會對衛健事業的高度重視和關心,對我委工作起到了極大的指導、幫助和促進作用。我委高度重視,精心準備審核材料。我們將虛心接受市人大常委會的意見建議,對審查意見與建議認真對待,逐條研究,舉一反三,徹底整改,以這次審查為契機,進一步改進部門預決算管理,不斷提高我委財務工作水平。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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