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上饒市人民代表大會財政經濟委員會 關于2019年上饒市市本級(含上饒經濟技術 開發區、三清山風景名勝區)預算調整 方案(草案)的審查報告
作者:    來源:    日期:2020-01-06 15:41

——2020年1月4日在市四屆人大常委會第二十七次會議上

市人大財經委主任委員  廖應才

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

2019年12月20日,市人民政府向市人大常委會提請了《關于提請審議2019年市本級(含上饒經濟技術開發區、三清山風景名勝區)預算調整方案(草案)的議案》(饒府文〔2019〕68號)。根據市人大常委會的安排,市人大財經委具體承擔了對議案的初步審查任務?,F將審查情況報告如下,請予審議。

一、省財政廳2019 年下達市本級新增債券情況

2019年,省財政廳下達市本級新增地方政府專項債券額度141345萬元,其中:土地儲備專項債券126345萬元,棚改專項債券15000萬元。市本級新增專項債券列入市直政府性基金預算78345萬元,轉貸上饒經濟技術開發區(以下簡稱經開區)專項債券額度63000萬元。

二、預算調整的主要內容

(一)市直預算調整情況

1.一般公共預算調整情況

一般公共預算可用財力由年初的320000萬元調整為399424萬元,調增79424萬元。其中(1)調入資金增加64855萬元,①政府性基金調入37500萬元,②教育收費調入17355萬元,③醫院收入結余調入10000萬元。(2)調入預算穩定調節基金4569萬元,(3)高鐵經濟試驗區代管靈溪鎮、石獅鄉一般公共預算財力10000萬元。高鐵經濟試驗區代管鄉鎮1-11月一般公共預算收入完成12300萬元,預計全年完成12700萬元。本次調增10000萬元屬于體制調整,不屬于市直財力安排,到年終再按體制辦理結算,信州區、廣信區預算基數作相應調整。

一般公共預算支出由年初的320000萬元調整為399424萬元,調增79424萬元。主要是用于2018年度市直單位政府績效獎勵缺口14615萬元,2019年度機場航線補貼14600萬元,市直機關事業單位養老保險基金缺口財政補助965萬元,增加教育和醫療衛生投入34355萬元,消防車輛裝備經費等重點支出4889萬元,高鐵經濟試驗區代管鄉鎮支出10000萬元。

調整后,2019年市直一般公共預算收支平衡。

2.政府性基金預算調整情況

政府性基金預算收入由年初444036萬元調整為269812萬元,調減174224萬元。主要是國有土地收益基金調減5764萬元,國有土地使用權出讓收入調減168460萬元。市直政府性基金預算轉移性收入增加78345萬元。加上政府性基金補助收入35萬元,上年結余收入38163萬元。政府性基金預算收入總計386355萬元。

政府性基金預算支出由年初445314萬元調整為237642萬元,調減207672萬元。主要是農業土地開發資金支出調減1400萬元,國有土地收益基金支出調減5000萬元,國有土地使用權出讓收入支出調減201272萬元。政府性基金預算轉移性支出調增115845萬元,主要是專項債券安排支出增加78345萬元,調出資金增加37500萬元。加上政府性基金補助支出35萬元,政府性基金上解支出560萬元。政府性基金預算支出總計354082萬元。

調整后,2019年市直政府性基金預算收支相抵,結余32273萬元。

3.國有資本經營預算調整情況

國有資本經營預算收入由年初的772789萬元調整為114181萬元,調減658608萬元。主要是上投集團年初產權轉讓收入預算750000萬元,實際完成100000萬元。加上上年結轉3480萬元,調整后,國有資本經營預算收入117661萬元。

國有資本經營預算支出由年初的776269萬元調整為117661萬元,調減658608萬元。主要是收入減少,相應減少支出。

調整后,2019年市直國有資本經營預算收支平衡。

4.市直部門預算調整情況

年初原有一級部門102個,其中機構改革新增一級部門6個,原24個部門撤銷、合并、劃入后成9個部門,機構改革完成后共有一級部門93個。市退役軍人事務管理局、市醫療保障局及其他涉改單位部門預算調整已按相關規定辦理。2020年,將按機構改革后的93個一級部門編制市直部門預算。

(二)經開區、三清山風景名勝區(以下簡稱三清山)預算調整情況

經審查,經開區、三清山一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算調整,符合相關規定。一般公共預算中調入預算穩定調節基金,政府性基金預算和國有資本經營預算中因收入減少及增加政府專項債券,相應調整支出,符合實際。

市人大財經委認為:市人民政府提出的2019年市本級(含經開區、三清山)預算調整方案(草案),符合《預算法》規定,符合我市實際,總體可行。建議本次會議批準2019年市本級(含經開區、三清山)預算調整方案。

三、意見建議

為進一步規范預算調整,加強資金使用管理,市人大財經委建議:

(一)要進一步提高預算編制的預見性、準確性、科學性。對于能夠預見的支出,應在年初預算中作出安排,盡量減少預算調整。

(二)要進一步強化預算剛性約束。嚴格執行年初人代會批準的預算,嚴禁無預算安排支出。市政府及財政部門在省級新增債券下達后,應及時向市人大常委會提請預算調整議案,待人大常委會批準后,再安排支出。

(三)要進一步樹立過“緊日子”思想。嚴格壓縮一般性支出及“三公”經費支出,壓減不必要的行政支出,不斷優化支出結構,切實提高資金使用績效。堅持盡力而為、量力而行,集中財力做好保工資、保運轉、?;久裆ぷ?。

(四)要進一步培植市本級財源。切實做大做實經濟總量,穩定財政增收基礎,強化實體經濟支撐,不斷涵養夯實財源,增強可持續發展后勁,促進經濟高質量跨越式發展。

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